目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支总表的说明
2.关于2021年收入总表的说明
3.关于2021年支出总表的说明
4.关于2021年财政拨款收支总表的说明
5.关于2021年一般公共预算支出表的说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2021年项目支出表的说明
10.关于2021年政府采购支出表的说明
11.关于2021年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
围绕校级会议确定的工作重点和教学改革目标，进一步调整和优化支出结构，促使我校教育教学工作稳健快速发展，为阜城人民提供优质的教学资源。我校以教育十三五规划重要思想为指导，落实“一课一研”的办学策略和“三个四要”的办学管理理念，努力打造人文和谐校园。
二、部门预算构成
阜阳市第三中学2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2021年度主要工作任务
7.做好学校党建工作
第二部分 2021年部门预算表
部门公开表1
阜阳市第三中学2021年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
5401.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
6056.69 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
385.72 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
173.32 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
1760 |
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
545.73 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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二十二、预备费 |
|
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|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
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|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
7161.46 |
本 年 支 出 小 计 |
7161.46 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
7161.46 |
支 出 总 计 |
7161.46 |
部门公开表2
阜阳市第三中学2021年收入总表
单位：万元
|
部门阜阳市第三中学名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
阜阳市第三中学 |
7161.46 |
7161.46 |
5101.46 |
|
300 |
1760 |
|
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部门开表3
阜阳市第三中学2021年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
6,056.69 |
4,627.39 |
1,429.30 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
6,056.69 |
4,627.39 |
1,429.30 |
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
6,056.69 |
4,627.39 |
1,429.30 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
385.72 |
385.72 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
357.48 |
357.48 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
353.03 |
353.03 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
479.54 |
479.54 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
66.19 |
66.19 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
7161.47 |
5732.17 |
1429.3 |
|
|
|
部门公开表4
阜阳市第三中学2021年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
5401.46 |
一、本年支出 |
5401.46 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
5401.46 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
4296.69 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
385.72 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
173.32 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
545.73 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
5401.46 |
支 出 总 计 |
5401.46 |
部门公开表5
阜阳市第三中学2021年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
205 |
教育支出 |
6056.69 |
4627.69 |
4210.39 |
417 |
1429.3 |
|
20502 |
普通教育 |
6056.69 |
4627.69 |
4210.39 |
417 |
1429.3 |
|
2050204 |
高中教育 |
6056.69 |
4627.69 |
4210.39 |
417 |
1429.3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
385.72 |
385.72 |
385.72 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
357.48 |
357.48 |
357.48 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.45 |
4.45 |
4.45 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
353.03 |
353.03 |
353.03 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
28.24 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
28.24 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
173.32 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
173.32 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
173.32 |
173.32 |
173.32 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
545.73 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
545.73 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
545.73 |
545.73 |
545.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
7161.46 |
5732.16 |
5315.16 |
417 |
1429.3 |
部门公开表6
阜阳市第三中学2021年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
5,080.16 |
5,080.16 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,595.08 |
1,595.08 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
677.52 |
677.52 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
180.43 |
180.43 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
353.03 |
353.03 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费医疗保险 |
173.32 |
173.32 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.24 |
28.24 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
479.54 |
479.54 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1,593.00 |
1,593.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
647.43 |
647.43 |
|
|
30201 |
办公费 |
220.00 |
120.00 |
100 |
|
30202 |
印刷费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
30205 |
水费 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30206 |
电费 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
30.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
300.00 |
|
300 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
26.48 |
26.48 |
|
|
30229 |
福利费 |
1.50 |
1.50 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
15.00 |
|
15 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.45 |
4.45 |
2 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.57 |
4.57 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.95 |
2.95 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.62 |
1.62 |
|
|
|
合 计 |
5732.16 |
5315.16 |
417 |
部门公开表7
阜阳市第三中学2021年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
备注：阜阳市第三中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
阜阳市第三中学2021年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
备注：阜阳市第三中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||
部门公开表9
阜阳市第三中学2021年项目支出表
单位：万
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
||||||
|
发展建设 |
发展运转支出（含高中生均公用经费）项目 |
阜阳三中 |
1000 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补贴补助 |
高中普通资助经费 |
阜阳三中 |
110.3 |
110.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补贴补助 |
智慧校园建设及校园大修 |
阜阳三中 |
319 |
269 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
合 计 |
|
|
1429.3 |
1379.3 |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
部门公开表10
|
阜阳市第三中学2021年政府采购支出表 单位：万元 |
||||||
|
单位名称/支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：阜阳市第三中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表11
|
阜阳市第三中学2021年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目名称 |
经济科目 |
项目性质 |
类别 |
拟实施政府购买服务内容（三级目录） |
购买方式 |
购买时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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备注：阜阳市第三中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2021年预算情况说明
一、关于2021年收支总表的说明
按照综合预算的原则，阜阳市第三中学所有收入和支出均纳入预算管理。阜阳市第三中学2021年收支总预算7161.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入5401.46万元、财政专户管理资金收入1760万元。支出包括：教育支出6056.69万元、社会保障和就业支出385.72万元、卫生健康支出173.32万元、住房保障支出545.73万元。
二、关于2021年收入总表的说明
阜阳市第三中学2021年收入预算7161.46万元，其中，本年收入7161.46万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入7161.46万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5401.46万元，占75%，比2020年预算增加446.79万元，增长9%，增长原因主要：1、工资正常增资及新进教师7位老师 2、增加贫困生补助项目。财政专户管理资金收入1760万元，占25%，比2020年预算增加123万元，增长7.5%，增长原因主要是非税资金前期的结余。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2021年支出总表的说明
阜阳市第三中学2021年支出预算7161.46万元，比2020年预算增加569.79万元，增长8.6%，增长原因主要是：1、工资正常增资及新进教师7位老师 2、增加贫困生补助项目 3、非税资金前期的结余。其中，基本支出5732.17万元，占80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1429.3万元，占20%，主要用于校园大修及智慧校园建设、保障教学运转、贫困生资助。
四、关于2021年财政拨款收支总表的说明
阜阳市第三中学2021年财政拨款收支预算5401.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5401.46万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入5401.46万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出4296.69万元、社会保障和就业支出385.72万元、卫生健康支出173.32万元、住房保障支出545.73万元。
五、关于2021年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
阜阳市第三中学2021年一般公共预算支出7161.46万元，比2020年预算增加569.79万元，增长8.6%，增长原因主要是：1、工资正常增资及新进教师7位老师 2、增加贫困生补助项目 3、非税资金前期的结余。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出6056.69万元，占比85%、社会保障和就业支出385.72万元，占比5%、卫生健康支出173.32万元，占比2%、住房保障支出545.73万元，占比10%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明
阜阳市第三中学2021年一般公共预算基本支出5732.16万元，其中，人员经费5315.16万元，公用经费417万元。
（一）人员经费5315.16万元，主要包括:基本工资1595.08万元、津贴补贴677.52万元、伙食补助费180.43万元、机关事业单位基本养老保险费353.03万元、职工基本医疗保险缴费173.32万元、其他社会保障缴费28.24万元、住房公积金545.73万元、其他工资福利支出1593万元、生活补助2.95、奖励金1.62。
（二）公用经费417万元，主要包括：办公费100万元、维修（护）费300万元、其他交通费用15万元，其他支出2万元。
七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明
阜阳市第三中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
阜阳市第三中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
阜阳市第三中学2021年预算共安排项目支出1429.3万元，比2020年预算减少20.7万元，下降1%，下降原因主要是智慧校园的拨款减少。主要包括：本年财政拨款安排1379.3万元，财政专户管理资金安排50万元。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
阜阳市第三中学2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
阜阳市第三中学2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.高中学生资助补助经费项目
（1）项目概述：高中阶段教育各项国家资助按规定得到落实,满足家庭经济困难学生基本生活学习需要。
（2）立项依据：《安徽省学生资助管理实施办法》(皖财教〔2019〕914号) 、《安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅关于提前下达 2021年学生资助补助经费预算的通知》(皖财教〔2020〕1545号)。
（3）实施主体：阜阳市第三中学。
（4）起止时间：2021年1月1日至12月31日。
（5）项目内容：市直高中家庭经济困难学生资助。
（6）年度预算安排资金110.3万元。
（7）绩效目标
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目直接责任人 |
马静 |
项目主要责任人 |
王永庆 |
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项目名称 |
高中学生资助补助经费 |
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主管部门及代码 |
阜阳市教育局 |
实施单位 |
阜阳市第三中学 |
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项目来源 |
本年新增 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
110.3 |
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其中：财政拨款 |
0 |
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其他资金 |
110.3 |
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年度 |
按照《安徽省学生资助管理实施办法》(皖财教(2019)914号)，确保拨付资金及时、足额发放到位，保障困难学生基本学习需求，减轻学生经济负担。 |
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绩 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出 指标 |
数量指标 |
高中国家助学金应受助学生享受资助比例 |
100% |
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高中免学费应受助学生享受资助比例 |
100% |
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质量指标 |
教育公平程度 |
不断提高 |
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按照开展学生资助 |
符合国家规定 |
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时效指标 |
资助资金按规定及时发放率 |
100% |
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年度预算执行进度 |
100% |
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效益 指标 |
社会效益指标 |
促进家庭经济困难学生发展 |
顺利完成学业 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≧90% |
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2.阜阳三中发展运转支出（含高中生均公用经费）项目
（1）项目概述：该校占地319亩，总建筑面积12万平方米，配备120个教学班、670间学生宿舍，实行寄宿制管理，在校师生约5700人。教学班和宿舍全部安装现代化教学设备，并配置空调等制冷设备。自2013年取消择校生收费后，校收入逐年降低，而保障教学运转支出却没有减少，因此需要财政资金弥补收支差额。
（2）立项依据：依据《安徽省财政厅、安徽省教育厅关于建立公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度的通知》（财教〔2018〕722号）：“三、经费保障。实行公办普通高中学校生均公用经费财政拨款制度，所需资金由同级财政予以保障。”等
（3）实施主体：阜阳市第三中学。
（4）起止时间：2021年1月1日至12月31日。
（5）项目内容：主要是学校常规的运转支出项目，一是保障教学基本运转；二是落实深化课堂教学改革；三是加快推进教育教学技能提升；四是落实并探寻信息技术与学科教学的深入融合及学生外出竞赛、比赛等开支。
（6）年度预算安排资金1000万元。
（7）绩效目标
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目直接责任人 |
汤汉峰 |
项目主要责任人 |
王永庆 |
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项目名称 |
阜阳三中发展运转支出（含高中生均公用经费）项目 |
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主管部门及代码 |
阜阳市教育局 |
实施单位 |
阜阳市第三中学 |
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项目来源 |
上年纳入预算 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
1000 |
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其中：财政拨款 |
1000 |
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其他资金 |
0 |
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年度 |
总体目标：1、完成教学任务，提供优质的高中教育。2、保障教学运行有序，保证学生在校学习生活平稳有序 3、提高教学能力、提升校园服务。阶段性目标：1、按学期完成各年级的教学工作及相关的配套服务 2、根据模考成绩调整教学着重点 3、深入实施一教一研的教学方针 4、根据高考改革方案，加队教师队伍的培训 5、按计划检修教学设备及房屋建筑物 6、根据教学需求更新更换教学设备及配套设备 。 |
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绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
物业服务的范围面积 |
范围学校安保和卫生，面积大于18万平方米 |
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师资队伍建设的人数和场次 |
参与人数大于300人，场次大于50场 |
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宿舍管理与服务 |
管理力度良好，服务面积39600平方米 |
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|
水电供应人数及覆盖面积，生均耗费 |
供应人数7100人，覆盖面积30万平方米，生均耗用52元/生.月 |
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|
周考模考场次及参与人数 |
周考场次大于6次/周，模考每月1次，参与学生5000人 |
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大型活动场次及人数 |
大少于6场，参与人数多于5000人 |
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实验课程的开课量及参与人数 |
不少于15节/周，参与学生5000人 |
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校园基础设施的维修维护 |
大于12万平方米，维护次数大于15次.年 |
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绿化面积和次数 |
面积大于10万元平米，大于3次/年 |
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近视眼防控，采购防近视眼设备 |
200个 |
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效益指标 |
公共设施和教学设备维修维护、保养率 |
大于85% |
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教学设备的使用率 |
大于95% |
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物业、宿舍管理提供的服务和解决问题的比例 |
大于80% |
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基础设施的维修维护情况 |
大于80% |
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经费支出按照财经法规 |
严格执行财经法规 |
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时效指标 |
各项业务、活动完成的时限 |
按照教学进度及重要程度完成 |
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办公用品和教学耗用提供的及时性 |
按照教学进度及重要程度完成 |
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经费拨付支出的及时性 |
按照开支顺序及业务的轻重缓急支出 |
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成本指标 |
支出标准 |
严格执行相关财务制度 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
保障教学正常运转 |
效果显著 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
反映师生及家长对我笑教学的认可 |
≧92% |
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12.阜阳三中智慧校园建设及校园大修项目
（1）项目概述：该校作为安徽省首批智慧校园示范校，参照《安徽省中小学智慧校园建设指导清单》的要求，规划智慧校园三期建设项目，项目包扣智慧教与学，智慧生活，智慧文化，数字化基础环境四个方面。新高考改革，传统的教学模式不能实现文理科的选课要求，智慧课堂建设势在必行；为师生的人身安全及责任事故的留证，预建设校园监控系统；另建设微机教室2个；显示系统一套。
（2）立项依据： 《2020年阜城城市建设投资计划》（阜政办密〔2021〕21号）《安徽省中小学智慧校园建设指导清单》（皖教密〔2018〕387号）。
（3）实施主体：阜阳市第三中学。
（4）起止时间：2021年1月1日至12月31日。
（5）项目内容：项目包扣智慧教与学，智慧生活，智慧文化，数字化基础环境四个方面。
（6）年度预算安排资金319万元。
（7）绩效目标
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目直接责任人 |
汤汉峰 |
项目主要责任人 |
王永庆 |
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项目名称 |
阜阳三中智慧校园建设及校园大修 |
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主管部门及代码 |
阜阳市教育局 |
实施单位 |
阜阳市第三中学 |
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项目来源 |
上年纳入预算 |
项目期 |
3年 |
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项目资金（万元） |
年度资金总额： |
319 |
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其中：财政拨款 |
269 |
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其他资金 |
50 |
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年度 |
总体目标：1、满足新高考对教学设备的需求 2、加大素质教育投入，提高学生上机技能水平 3、保障师生在校学习生活的人身安全，确保校园事故有证可依。4、提升学校形象，宣传教育宗旨。阶段性目标：1、2018年，我校完成智慧校园建设1期工程，一期工程包括校园一卡通，无线覆盖及2018级高一新生全部使用APID上课，并投入使用，取得了良好的效果，2019年项目基本完工。2、完工并使用的高考监控系统及三个教学区阶梯教室的整改，19级高一智慧校园建成并投入使用。3、建成并使用新高一的智慧校园项目，安装微机教室2个，采购电脑70台，教学主机和教学软件一套；建成25平方米的校园显示系统.校史馆装修约1.2万平方米；北门路面硬化约1000平方米；西门还原施工面积650平方米 |
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绩效 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
智慧课堂系统、选课系统、微机教学 |
3个 |
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平板电脑、计算机教室数 |
大于1500个 |
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配套的网络设施建设 |
大于5000米 |
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校史馆装修 |
面积大于1.2万平方米 |
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北门路面硬化，西门拆除 |
施工面积1650平方 |
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质量指标 |
验收合格率 |
大于98% |
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系统运行发生事故的频率 |
小事故小于10%，大事故小于2% |
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系统正常使用年限 |
不少于6年 |
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经费支出的合规性 |
严格按照政府采购流程采购，并经专家组验收 |
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时效指标 |
项目完成的及时性 |
高中教学实践紧，必须在合同要求的工作内完成 |
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系统日常维护周期 |
半年全面检修一次，小型维护一直进行 |
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成本指标 |
支出标准 |
严格执行相关财务制度 |
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经济效益 |
社会效益指标 |
提升教学水平，利用大数据有针对性教学，满足学生多元化选课需求 |
效果明显 |
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可持续影响指标 |
不断使用提升智慧课堂的使用效果，符合新高考的要求 |
效果逐步提升 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师、学生、教学智慧课堂的使用认可程度 |
≧90% |
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（二）机关运行经费。
阜阳市第三中学2021年机关运行经费财政拨款预算0万元。
（三）政府采购情况。
阜阳市第三中学2021年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，阜阳市第三中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
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